APBKAL 2026

30 Oktober 2026
Admin
Dibaca 8 Kali
Transparansi Keuangan Akses Publik Tanpa Login

Analisis Data APBDes / APBKal

Gunakan mode layar penuh untuk kenyamanan analisis data anggaran, realisasi, dan filter tanpa terhalang menu samping.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR

TAHUN ANGGARAN 2026
Menampilkan semua data belanja.
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
AKUN 4 4. PENDAPATAN 11,086,543,695 8,413,390,628 2,673,153,067 75.89%
4.1. KELOMPOK Pendapatan Asli Desa 2,433,000,000 1,616,493,085 816,506,915 66.44%
4.1.1. Hasil Usaha Desa 250,000,000 187,884,863 62,115,137 75.15%
4.1.2. Hasil Aset Desa 2,183,000,000 1,428,608,222 754,391,778 65.44%
4.2. KELOMPOK Pendapatan Transfer 8,593,543,695 6,740,995,141 1,852,548,554 78.44%
4.2.1. Dana Desa 373,456,000 373,456,000 0 100.00%
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 3,100,000,000 3,640,251,403 -540,251,403 117.43%
4.2.3. Alokasi Dana Desa 2,225,087,695 1,648,089,601 576,998,094 74.07%
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 295,000,000 295,000,000 0 100.00%
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 2,600,000,000 784,198,137 1,815,801,863 30.16%
4.3. KELOMPOK Pendapatan Lain-lain 60,000,000 55,902,402 4,097,598 93.17%
4.3.6. Bunga Bank 50,000,000 45,902,402 4,097,598 91.80%
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 10,000,000 10,000,000 0 100.00%
JUMLAH PENDAPATAN (PENERIMAAN) 11,086,543,695 8,413,390,628 2,673,153,067 75.89%
AKUN 5 5. BELANJA 3,154,466,000 1,678,150,141 1,476,315,859 53.20%
01 BIDANG BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,917,726,000 1,097,696,141 820,029,859 57.24%
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 472,571,176 Rincian Jadwal
141,380,000 54,518,824 86,861,176 38.56%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 527,090,000 | Realisasi: Rp 54,518,824 | Status: Keterlambatan Rp 472,571,176
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
49,915,000 41,155,000 62,735,000 74,355,000 46,930,000 56,785,000 43,270,000 79,855,000 46,285,000 25,805,000 31,795,000 40,745,000
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon PAD 1,080,000 353,313 726,687 32.71%
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet PAD 6,000,000 4,500,000 1,500,000 75.00%
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak PAD 10,000,000 8,986,564 1,013,436 89.87%
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya PAD 29,300,000 11,595,311 17,704,689 39.57%
5.2.6.01. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat PAD 45,000,000 16,397,000 28,603,000 36.44%
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor PAD 25,000,000 5,571,011 19,428,989 22.28%
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) PAD 5,000,000 0 5,000,000 0.00%
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya PAD 20,000,000 7,115,625 12,884,375 35.58%
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 5,400,000 Rincian Jadwal
234,500,000 195,600,000 38,900,000 83.41%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 201,000,000 | Realisasi: Rp 195,600,000 | Status: Keterlambatan Rp 5,400,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
16,750,000 16,750,000 50,250,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD ADD 201,000,000 162,100,000 38,900,000 80.65%
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD ADD 33,500,000 33,500,000 0 100.00%
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Sesuai Rencana Rincian Jadwal
131,920,000 69,611,600 62,308,400 52.77%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 30,690,000 | Realisasi: Rp 69,611,600 | Status: Sesuai Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
150,000 150,000 150,000 7,020,000 150,000 150,000 11,250,000 11,270,000 200,000 200,000 150,000 200,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos ADD 2,000,000 595,700 1,404,300 29.79%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan ADD PBH 4,340,000 1,875,900 2,464,100 43.22%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) ADD PBH 52,440,000 32,160,000 20,280,000 61.33%
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut ADD 4,500,000 0 4,500,000 0.00%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ADD PBH 14,490,000 8,280,000 6,210,000 57.14%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota ADD PBH 43,350,000 19,500,000 23,850,000 44.98%
5.2.5.92. Belanja Uang Sidang Pembahasan Raperdes ADD 10,800,000 7,200,000 3,600,000 66.67%
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Pelaksana: Rudi Antariksawan Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Feb, Apr, Jun, Agu, Okt, Des Sesuai Rencana Rincian Jadwal
414,000,000 345,000,000 69,000,000 83.33%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Rudi Antariksawan | Target s.d. Okt: Rp 345,000,000 | Realisasi: Rp 345,000,000 | Status: Sesuai Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000
5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW PBH 414,000,000 345,000,000 69,000,000 83.33%
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Jan - Mar Tertunda: -Rp 343,000 Rincian Jadwal
9,266,000 8,923,000 343,000 96.30%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 9,266,000 | Realisasi: Rp 8,923,000 | Status: Keterlambatan Rp 343,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2,000,000 2,000,000 5,266,000 - - - - - - - - -
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya DDS 9,266,000 8,923,000 343,000 96.30%
1.5.6 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST Sub Bidang Pertanahan
Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Des Tertunda: -Rp 42,920,000 Rincian Jadwal
73,140,000 54,780,000 18,360,000 74.90%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST | Target s.d. Okt: Rp 97,700,000 | Realisasi: Rp 54,780,000 | Status: Keterlambatan Rp 42,920,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
24,100,000 6,010,000 30,460,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 5,260,000 16,090,000 - - - 13,930,000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBH 62,640,000 44,460,000 18,180,000 70.98%
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 10,500,000 10,320,000 180,000 98.29%
1.5.90 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST Sub Bidang Pertanahan
Jun, Jul, Des Sesuai Rencana Rincian Jadwal
100,000,000 76,776,767 23,223,233 76.78%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST | Target s.d. Okt: Rp 75,000,000 | Realisasi: Rp 76,776,767 | Status: Sesuai Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - - - 50,000,000 25,000,000 - - - - 25,000,000
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak PBH 100,000,000 76,776,767 23,223,233 76.78%
1.5.91 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Belum Realisasi
Pelaksana: Rudi Antariksawan Sub Bidang Pertanahan
Apr, Okt Tertunda: -Rp 24,720,000 Rincian Jadwal
24,720,000 0 24,720,000 0.00%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Rudi Antariksawan | Target s.d. Okt: Rp 24,720,000 | Realisasi: Rp 0 | Status: Keterlambatan Rp 24,720,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - 6,300,000 - - - - - 18,420,000 - -
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PAD 500,000 0 500,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PAD 4,800,000 0 4,800,000 0.00%
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PAD 1,000,000 0 1,000,000 0.00%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAD 12,420,000 0 12,420,000 0.00%
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PAD 6,000,000 0 6,000,000 0.00%
1.5.92 Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan
Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST Sub Bidang Pertanahan
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 5,200,000 Rincian Jadwal
205,080,000 144,500,000 60,580,000 70.46%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST | Target s.d. Okt: Rp 149,700,000 | Realisasi: Rp 144,500,000 | Status: Keterlambatan Rp 5,200,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
13,240,000 12,940,000 12,940,000 32,940,000 12,940,000 12,940,000 12,940,000 12,940,000 12,940,000 12,940,000 12,940,000 42,440,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 300,000 0 300,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 42,240,000 34,400,000 7,840,000 81.44%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBH 113,040,000 92,100,000 20,940,000 81.48%
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 49,500,000 18,000,000 31,500,000 36.36%
1.5.93 Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2
Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST Sub Bidang Pertanahan
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 85,324,050 Rincian Jadwal
194,900,000 77,925,950 116,974,050 39.98%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST | Target s.d. Okt: Rp 163,250,000 | Realisasi: Rp 77,925,950 | Status: Keterlambatan Rp 85,324,050
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
15,340,000 17,710,000 14,340,000 17,710,000 14,340,000 18,710,000 15,540,000 16,510,000 16,540,000 16,510,000 14,190,000 17,460,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 1,500,000 54,000 1,446,000 3.60%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 500,000 0 500,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 97,200,000 46,325,000 50,875,000 47.66%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBH 92,700,000 29,550,000 63,150,000 31.88%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 3,000,000 1,996,950 1,003,050 66.57%
1.5.95 Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2
Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST Sub Bidang Pertanahan
Jan - Jun Tertunda: -Rp 31,060,000 Rincian Jadwal
101,120,000 70,060,000 31,060,000 69.28%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Fernandya Riski Hartantri,ST | Target s.d. Okt: Rp 101,120,000 | Realisasi: Rp 70,060,000 | Status: Keterlambatan Rp 31,060,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
12,440,000 74,410,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000 1,040,000 - - - - - -
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 1,000,000 0 1,000,000 0.00%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 1,000,000 0 1,000,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 8,000,000 2,720,000 5,280,000 34.00%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBH 12,420,000 4,140,000 8,280,000 33.33%
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 70,000,000 59,800,000 10,200,000 85.43%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PBH 8,700,000 3,400,000 5,300,000 39.08%
1.5.96 Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa Belum Realisasi
Pelaksana: Rudi Antariksawan Sub Bidang Pertanahan
Feb Tertunda: -Rp 254,000,000 Rincian Jadwal
254,000,000 0 254,000,000 0.00%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Rudi Antariksawan | Target s.d. Okt: Rp 254,000,000 | Realisasi: Rp 0 | Status: Keterlambatan Rp 254,000,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- 254,000,000 - - - - - - - - - -
5.3.1.99. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya PAD 254,000,000 0 254,000,000 0.00%
1.5.97 lnventarisasi Tanah Desa Belum Realisasi
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Sub Bidang Pertanahan
Apr, Mei, Jun, Agu, Okt, Nov, Des Tertunda: -Rp 20,050,000 Rincian Jadwal
33,700,000 0 33,700,000 0.00%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 20,050,000 | Realisasi: Rp 0 | Status: Keterlambatan Rp 20,050,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - 1,800,000 500,000 14,150,000 - 1,800,000 - 1,800,000 1,500,000 12,150,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PAD 500,000 0 500,000 0.00%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PAD 500,000 0 500,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PAD 6,000,000 0 6,000,000 0.00%
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PAD 3,000,000 0 3,000,000 0.00%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAD 20,700,000 0 20,700,000 0.00%
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PAD 3,000,000 0 3,000,000 0.00%
02 BIDANG BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 811,500,000 398,338,000 413,162,000 49.09%
2.1.1 Penyelenggaraan
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Pendidikan
Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Agu Tertunda: -Rp 11,950,000 Rincian Jadwal
18,200,000 6,250,000 11,950,000 34.34%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 18,200,000 | Realisasi: Rp 6,250,000 | Status: Keterlambatan Rp 11,950,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
750,000 750,000 750,000 8,850,000 3,550,000 750,000 - 2,800,000 - - - -
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PAD 8,100,000 2,250,000 5,850,000 27.78%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber PAD 1,200,000 0 1,200,000 0.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PAD 3,900,000 0 3,900,000 0.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PAD 5,000,000 4,000,000 1,000,000 80.00%
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Pendidikan
Feb, Jul, Agu, Des Tertunda: -Rp 126,950,000 Rincian Jadwal
195,600,000 49,750,000 145,850,000 25.43%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 176,700,000 | Realisasi: Rp 49,750,000 | Status: Keterlambatan Rp 126,950,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- 87,000,000 - - - - 2,700,000 87,000,000 - - - 18,900,000
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PAD 195,600,000 49,750,000 145,850,000 25.43%
2.1.3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Pendidikan
Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Agu, Nov Tertunda: -Rp 5,300,000 Rincian Jadwal
85,800,000 78,500,000 7,300,000 91.49%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 83,800,000 | Realisasi: Rp 78,500,000 | Status: Keterlambatan Rp 5,300,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- 46,000,000 4,000,000 5,000,000 2,000,000 24,800,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 -
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 11,200,000 6,900,000 4,300,000 61.61%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber PBH 1,600,000 1,600,000 0 100.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PBH 4,000,000 4,000,000 0 100.00%
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya PBH 16,000,000 16,000,000 0 100.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 53,000,000 50,000,000 3,000,000 94.34%
2.1.8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi Sub Bidang Pendidikan
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 17,305,500 Rincian Jadwal
42,400,000 17,694,500 24,705,500 41.73%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Andree Setiawan,S.Hi | Target s.d. Okt: Rp 35,000,000 | Realisasi: Rp 17,694,500 | Status: Keterlambatan Rp 17,305,500
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2,500,000 3,000,000 1,500,000 4,600,000 2,500,000 4,100,000 4,000,000 8,200,000 3,100,000 1,500,000 2,000,000 5,400,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PAD 1,000,000 194,500 805,500 19.45%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PAD 2,000,000 0 2,000,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PAD 9,400,000 2,000,000 7,400,000 21.28%
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PAD 3,300,000 0 3,300,000 0.00%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber PAD 1,700,000 0 1,700,000 0.00%
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PAD 20,000,000 15,500,000 4,500,000 77.50%
5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan PAD 5,000,000 0 5,000,000 0.00%
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kesehatan
Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Sep Sesuai Rencana Rincian Jadwal
109,450,000 63,525,000 45,925,000 58.04%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 22,400,000 | Realisasi: Rp 63,525,000 | Status: Sesuai Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
625,000 625,000 625,000 3,275,000 625,000 625,000 6,000,000 - 10,000,000 - - -
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DLL PAD 10,250,000 2,875,000 7,375,000 28.05%
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut DLL 2,000,000 2,000,000 0 100.00%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DLL PAD 1,600,000 400,000 1,200,000 25.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota DLL PAD 5,000,000 1,250,000 3,750,000 25.00%
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya DLL 10,000,000 0 10,000,000 0.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya DDS PBH 80,600,000 57,000,000 23,600,000 70.72%
2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kesehatan
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 36,550,000 Rincian Jadwal
196,700,000 101,700,000 95,000,000 51.70%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 138,250,000 | Realisasi: Rp 101,700,000 | Status: Keterlambatan Rp 36,550,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
4,358,000 14,758,000 49,508,000 9,358,000 9,358,000 9,508,000 40,802,000 150,000 300,000 150,000 300,000 150,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PAD PBP 7,100,000 0 7,100,000 0.00%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PAD 800,000 0 800,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS DLL PAD PBH PBP 59,450,000 27,200,000 32,250,000 45.75%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS DLL PAD PBH PBP 5,200,000 400,000 4,800,000 7.69%
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas PAD 46,800,000 41,450,000 5,350,000 88.57%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota DDS DLL PBH PBP 51,750,000 18,500,000 33,250,000 35.75%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PAD 25,600,000 14,150,000 11,450,000 55.27%
2.2.6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kesehatan
Jan - Des (Rutin 12 Bln) Tertunda: -Rp 35,431,500 Rincian Jadwal
122,800,000 67,668,500 55,131,500 55.10%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 103,100,000 | Realisasi: Rp 67,668,500 | Status: Keterlambatan Rp 35,431,500
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
3,300,000 16,900,000 3,300,000 10,100,000 19,700,000 13,100,000 3,800,000 16,400,000 6,400,000 10,100,000 9,600,000 10,100,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 1,000,000 668,500 331,500 66.85%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 54,400,000 21,600,000 32,800,000 39.71%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber PBH 800,000 400,000 400,000 50.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PBH 17,000,000 9,000,000 8,000,000 52.94%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 49,600,000 36,000,000 13,600,000 72.58%
2.2.90 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kesehatan
Feb, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, Nov, Des Tertunda: -Rp 20,300,000 Rincian Jadwal
40,550,000 13,250,000 27,300,000 32.68%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 33,550,000 | Realisasi: Rp 13,250,000 | Status: Keterlambatan Rp 20,300,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- 150,000 - 1,250,000 3,250,000 7,750,000 3,250,000 13,400,000 3,250,000 1,250,000 5,750,000 1,250,000
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 300,000 0 300,000 0.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 15,250,000 5,750,000 9,500,000 37.70%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PBH 5,000,000 2,500,000 2,500,000 50.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 20,000,000 5,000,000 15,000,000 25.00%
03 BIDANG BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 343,440,000 114,516,000 228,924,000 33.34%
3.3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Belum Realisasi
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Jul Tertunda: -Rp 17,000,000 Rincian Jadwal
6,000,000 0 6,000,000 0.00%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 17,000,000 | Realisasi: Rp 0 | Status: Keterlambatan Rp 17,000,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - - - - 17,000,000 - - - - -
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan PBH 6,000,000 0 6,000,000 0.00%
3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Jan - Nov Tertunda: -Rp 66,360,000 Rincian Jadwal
163,760,000 76,400,000 87,360,000 46.65%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 142,760,000 | Realisasi: Rp 76,400,000 | Status: Keterlambatan Rp 66,360,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
4,600,000 5,600,000 5,600,000 45,160,000 43,600,000 8,600,000 8,200,000 15,600,000 3,200,000 2,600,000 21,000,000 -
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 27,800,000 4,800,000 23,000,000 17.27%
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya PBH 960,000 0 960,000 0.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 135,000,000 71,600,000 63,400,000 53.04%
3.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan
Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Mar, Mei, Jun, Agu, Sep, Okt Tertunda: -Rp 64,000,000 Rincian Jadwal
114,300,000 15,300,000 99,000,000 13.39%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: AL Thouvik Sofisalam,A.Md | Target s.d. Okt: Rp 79,300,000 | Realisasi: Rp 15,300,000 | Status: Keterlambatan Rp 64,000,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - 3,500,000 - 3,200,000 10,800,000 - 46,600,000 3,200,000 12,000,000 - -
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS PAD PBH 58,400,000 15,000,000 43,400,000 25.68%
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk DDS PBH 1,700,000 0 1,700,000 0.00%
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS PBH 2,200,000 0 2,200,000 0.00%
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 7,800,000 300,000 7,500,000 3.85%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota DDS PAD PBH 9,000,000 0 9,000,000 0.00%
5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang PBH 2,000,000 0 2,000,000 0.00%
5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan DDS PBH 15,200,000 0 15,200,000 0.00%
5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas PAD 12,000,000 0 12,000,000 0.00%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 6,000,000 0 6,000,000 0.00%
3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Pelaksana: Murgiyanta,SE Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Mar, Mei, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Des Tertunda: -Rp 16,944,000 Rincian Jadwal
59,380,000 22,816,000 36,564,000 38.42%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Murgiyanta,SE | Target s.d. Okt: Rp 39,760,000 | Realisasi: Rp 22,816,000 | Status: Keterlambatan Rp 16,944,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - 3,070,000 - 3,000,000 15,570,000 4,050,000 - 11,070,000 3,000,000 4,050,000 15,570,000
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 500,000 226,000 274,000 45.20%
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan PBH 500,000 180,000 320,000 36.00%
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 13,280,000 4,560,000 8,720,000 34.34%
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut PBH 9,000,000 0 9,000,000 0.00%
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya PBH 27,000,000 12,150,000 14,850,000 45.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota PBH 9,100,000 5,700,000 3,400,000 62.64%
04 BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 81,800,000 67,600,000 14,200,000 82.64%
4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan
Pelaksana: Murgiyanta,SE Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Apr, Agu, Nov Tertunda: -Rp 16,600,000 Rincian Jadwal
81,800,000 67,600,000 14,200,000 82.64%
Rencana Pencairan 12 Bulan (DPA Siskeudes) — Pelaksana: Murgiyanta,SE | Target s.d. Okt: Rp 84,200,000 | Realisasi: Rp 67,600,000 | Status: Keterlambatan Rp 16,600,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
- - - 74,600,000 - - - 9,600,000 - - 9,600,000 -
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS PBH 1,800,000 0 1,800,000 0.00%
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota DDS PBH 15,000,000 5,000,000 10,000,000 33.33%
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBH 65,000,000 62,600,000 2,400,000 96.31%
JUMLAH BELANJA 3,154,466,000 1,678,150,141 1,476,315,859 53.20
SURPLUS / (DEFISIT) SURPLUS 7,932,077,695 6,735,240,487 1,196,837,208 84.91%
AKUN 6 6. PEMBIAYAAN
6.1. PENERIMAAN Penerimaan Pembiayaan 7,921,532,994 0 7,921,532,994 0.00%
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya Belum Diterima 7,921,532,994 0 7,921,532,994 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 7,921,532,994 0 7,921,532,994
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 15,853,610,689 6,735,240,487 9,118,370,202