|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.6
[1.1.6] Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 131.920.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 246.540.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 131.427.500
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 115.112.500
Capaian: 53,31%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Okt: Rp 30.690.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
53,31% Terserap
Realisasi: Rp 131.427.500
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 30.690.000 (12.4%)
Total Pagu: Rp 246.540.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 2.000.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 600.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 4.000.000
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Rp 4.500.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 4.140.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 5.000.000
5.2.5.92 Belanja Uang Sidang Pembahasan Raperdes
Rp 10.800.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | - | - | - | - | - | 600.000 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | 4.000.000 |
| 4 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | - | - | - | - | - | - | - | 4.500.000 | - | - | - | - | 4.500.000 |
| 5 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | 2.070.000 | - | - | - | 2.070.000 | - | - | - | - | 4.140.000 |
| 6 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | 2.500.000 | - | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | 5.000.000 |
| 7 | 5.2.5.92 |
Belanja Uang Sidang Pembahasan Raperdes | - | - | - | - | - | - | 10.800.000 | - | - | - | - | - | 10.800.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 7.020.000 | 150.000 | 150.000 | 11.250.000 | 11.270.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 200.000 | Rp 31.040.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 7.470.000 | 7.620.000 | 7.770.000 | 19.020.000 | 30.290.000 | 30.490.000 | 30.690.000 | 30.840.000 | 31.040.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 0.5% | 1% | 1.4% | 24.1% | 24.5% | 25% | 61.3% | 97.6% | 98.2% | 98.9% | 99.4% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | ADD | Januari - Desember | 2.000.000 | 2.000.000 | 595.700 | 1.404.300 | 29,8% |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | ADD | Januari - Desember | 3.740.000 | 4.340.000 | 1.875.900 | 2.464.100 | 43,2% |
| 3 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PBH | April - Juli | 600.000 | 4.340.000 | 1.875.900 | 2.464.100 | 43,2% |
| 4 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | ADD | Januari - Desember | 48.440.000 | 52.440.000 | 32.160.000 | 20.280.000 | 61,3% |
| 5 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 2.000.000
|
PBH | April - Agustus | 4.000.000 | 52.440.000 | 32.160.000 | 20.280.000 | 61,3% |
| 6 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | ADD | Agustus | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0,0% |
| 7 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | ADD | Februari - Desember | 10.350.000 | 14.490.000 | 8.280.000 | 6.210.000 | 57,1% |
| 8 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Semula: Rp 2.070.000
|
PBH | April - Agustus | 4.140.000 | 14.490.000 | 8.280.000 | 6.210.000 | 57,1% |
| 9 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 32.050.000
|
ADD | Januari - Desember | 38.350.000 | 43.350.000 | 19.500.000 | 23.850.000 | 45,0% |
| 10 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 2.500.000
|
PBH | April - Agustus | 5.000.000 | 43.350.000 | 19.500.000 | 23.850.000 | 45,0% |
| 11 | 5.2.5.92 |
Belanja Uang Sidang Pembahasan Raperdes | ADD | Juli | 10.800.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 | 66,7% |
| TOTAL | Rp 131.920.000 | Rp 246.540.000 | Rp 131.427.500 | Rp 115.112.500 | 53,3% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
ANDREE SETIAWAN,S.HI
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.