|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.1.8
[2.1.8] Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
Pagu RKA (DPA)
Rp 42.400.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 42.400.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 17.694.500
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 24.705.500
Capaian: 41,73%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 17.305.500
Target s/d Okt: Rp 35.000.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
41,73% Terserap
Realisasi: Rp 17.694.500
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 35.000.000 (82.5%)
Total Pagu: Rp 42.400.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 1.000.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 2.000.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 9.400.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 3.300.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 1.700.000
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
Rp 20.000.000
5.3.9.01 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
Rp 5.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | - | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 500.000 | - | - | 1.100.000 | - | 1.100.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.100.000 | - | 500.000 | 600.000 | 9.400.000 |
| 4 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | - | - | 1.700.000 | - | - | - | - | 1.700.000 |
| 6 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 20.000.000 |
| 7 | 5.3.9.01 |
Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 5.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.600.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 4.000.000 | 8.200.000 | 3.100.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 5.400.000 | Rp 42.400.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 2.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 11.600.000 | 14.100.000 | 18.200.000 | 22.200.000 | 30.400.000 | 33.500.000 | 35.000.000 | 37.000.000 | 42.400.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 5.9% | 13% | 16.5% | 27.4% | 33.3% | 42.9% | 52.4% | 71.7% | 79% | 82.5% | 87.3% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PAD | April - Juli | 1.000.000 | 1.000.000 | 194.500 | 805.500 | 19,5% |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PAD | April - September | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Januari - Desember | 9.400.000 | 9.400.000 | 2.000.000 | 7.400.000 | 21,3% |
| 4 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | PAD | Desember | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PAD | Agustus | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | PAD | Januari - Desember | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.500.000 | 4.500.000 | 77,5% |
| 7 | 5.3.9.01 |
Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan | PAD | April - Agustus | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 42.400.000 | Rp 42.400.000 | Rp 17.694.500 | Rp 24.705.500 | 41,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
ANDREE SETIAWAN,S.HI
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.