|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 3.3.99
[3.3.99] Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pagu RKA (DPA)
Rp 114.300.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 268.200.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 45.300.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 222.900.000
Capaian: 16,89%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 34.000.000
Target s/d Okt: Rp 79.300.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
16,89% Terserap
Realisasi: Rp 45.300.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 79.300.000 (29.6%)
Total Pagu: Rp 268.200.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 28.400.000
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Rp 1.700.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 2.200.000
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Rp 7.800.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 4.000.000
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
Rp 2.000.000
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Rp 15.200.000
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
Rp 12.000.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 6.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 3.200.000 | - | 15.600.000 | 3.200.000 | - | - | - | 28.400.000 |
| 2 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | - | - | - | - | - | 200.000 | - | 1.500.000 | - | - | - | - | 1.700.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | 400.000 | - | 1.800.000 | - | - | - | - | 2.200.000 |
| 4 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | - | - | 300.000 | - | - | - | - | 7.500.000 | - | - | - | - | 7.800.000 |
| 5 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000.000 |
| 6 | 5.2.4.01 |
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000 |
| 7 | 5.2.4.02 |
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | 12.200.000 | - | - | - | - | 15.200.000 |
| 8 | 5.2.4.03 |
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000.000 | - | - | 12.000.000 |
| 9 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | - | - | - | - | 6.000.000 | - | - | - | - | 6.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 3.500.000 | - | 3.200.000 | 10.800.000 | - | 46.600.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | - | - | Rp 79.300.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 3.500.000 | 3.500.000 | 6.700.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 64.100.000 | 67.300.000 | 79.300.000 | 79.300.000 | 79.300.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 4.4% | 4.4% | 8.4% | 22.1% | 22.1% | 80.8% | 84.9% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 9.600.000
|
DDS | - | 0 | 58.400.000 | 15.000.000 | 43.400.000 | 25,7% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Januari - Oktober | 30.000.000 | 58.400.000 | 15.000.000 | 43.400.000 | 25,7% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 18.800.000
|
PBH | Maret - September | 28.400.000 | 58.400.000 | 15.000.000 | 43.400.000 | 25,7% |
| 4 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Semula: Rp 200.000
|
DDS | - | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Semula: Rp 1.500.000
|
PBH | Juni - Agustus | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 400.000
|
DDS | - | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,0% |
| 7 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 1.800.000
|
PBH | Juni - Agustus | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,0% |
| 8 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | PBH | Maret - Agustus | 7.800.000 | 7.800.000 | 300.000 | 7.500.000 | 3,9% |
| 9 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 4.000.000
|
DDS | - | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,0% |
| 10 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PAD | Oktober | 5.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,0% |
| 11 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PBH | Juni | 4.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0,0% |
| 12 | 5.2.4.01 |
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | PBH | Agustus | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 13 | 5.2.4.02 |
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Semula: Rp 3.000.000
|
DDS | - | 0 | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0,0% |
| 14 | 5.2.4.02 |
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Semula: Rp 12.200.000
|
PBH | Juni - Agustus | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0,0% |
| 15 | 5.2.4.03 |
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | PAD | Oktober | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0,0% |
| 16 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | PBH | Agustus | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 114.300.000 | Rp 268.200.000 | Rp 45.300.000 | Rp 222.900.000 | 16,9% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.