|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.6
[2.2.6] Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Pagu RKA (DPA)
Rp 122.800.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 122.800.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 67.668.500
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 55.131.500
Capaian: 55,10%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 35.431.500
Target s/d Okt: Rp 103.100.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
55,10% Terserap
Realisasi: Rp 67.668.500
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 103.100.000 (84.0%)
Total Pagu: Rp 122.800.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 1.000.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 54.400.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 800.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 17.000.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 49.600.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | 9.600.000 | - | 6.800.000 | 4.000.000 | 6.800.000 | - | 9.600.000 | 1.200.000 | 6.800.000 | 2.800.000 | 6.800.000 | 54.400.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | 400.000 | - | - | - | 800.000 |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | 3.500.000 | - | - | 5.000.000 | - | - | 3.500.000 | 1.500.000 | - | 3.500.000 | - | 17.000.000 |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 10.300.000 | 6.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 49.600.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 3.300.000 | 16.900.000 | 3.300.000 | 10.100.000 | 19.700.000 | 13.100.000 | 3.800.000 | 16.400.000 | 6.400.000 | 10.100.000 | 9.600.000 | 10.100.000 | Rp 122.800.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 3.300.000 | 20.200.000 | 23.500.000 | 33.600.000 | 53.300.000 | 66.400.000 | 70.200.000 | 86.600.000 | 93.000.000 | 103.100.000 | 112.700.000 | 122.800.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 2.7% | 16.4% | 19.1% | 27.4% | 43.4% | 54.1% | 57.2% | 70.5% | 75.7% | 84% | 91.8% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PBH | Februari - Juli | 1.000.000 | 1.000.000 | 668.500 | 331.500 | 66,9% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Februari - Desember | 54.400.000 | 54.400.000 | 21.600.000 | 32.800.000 | 39,7% |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PBH | Mei - September | 800.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 50,0% |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PBH | Februari - Nopember | 17.000.000 | 17.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 | 52,9% |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | PBH | Januari - Desember | 49.600.000 | 49.600.000 | 36.000.000 | 13.600.000 | 72,6% |
| TOTAL | Rp 122.800.000 | Rp 122.800.000 | Rp 67.668.500 | Rp 55.131.500 | 55,1% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.