|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.3
[2.2.3] Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 196.700.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 617.650.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 267.600.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 350.050.000
Capaian: 43,33%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Okt: Rp 138.250.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
43,33% Terserap
Realisasi: Rp 267.600.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 138.250.000 (22.4%)
Total Pagu: Rp 617.650.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 6.600.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 800.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 8.000.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 400.000
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
Rp 46.800.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 50.500.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 25.600.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | - | - | - | - | - | 6.600.000 | - | - | - | - | - | 6.600.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | 400.000 | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | 800.000 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | - | - | - | 8.000.000 | - | - | - | - | - | 8.000.000 |
| 4 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | 400.000 |
| 5 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | 150.000 | 150.000 | 45.150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 46.800.000 |
| 6 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.208.000 | 4.208.000 | 4.208.000 | 4.208.000 | 4.208.000 | 4.208.000 | 25.252.000 | - | - | - | - | - | 50.500.000 |
| 7 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | 10.000.000 | 150.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.150.000 | - | - | 150.000 | - | 150.000 | - | 25.600.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 4.358.000 | 14.758.000 | 49.508.000 | 9.358.000 | 9.358.000 | 9.508.000 | 40.802.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | Rp 138.700.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 4.358.000 | 19.116.000 | 68.624.000 | 77.982.000 | 87.340.000 | 96.848.000 | 137.650.000 | 137.800.000 | 138.100.000 | 138.250.000 | 138.550.000 | 138.700.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 3.1% | 13.8% | 49.5% | 56.2% | 63% | 69.8% | 99.2% | 99.4% | 99.6% | 99.7% | 99.9% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PAD | Februari - Juli | 500.000 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Semula: Rp 7.200.000
|
PBP | Juli | 6.600.000 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | PAD | Februari - Juli | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,0% |
| 4 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 47.200.000
|
DDS | - | 0 | 59.450.000 | 27.200.000 | 32.250.000 | 45,8% |
| 5 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | DLL | Juli | 2.250.000 | 59.450.000 | 27.200.000 | 32.250.000 | 45,8% |
| 6 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Mei - September | 2.000.000 | 59.450.000 | 27.200.000 | 32.250.000 | 45,8% |
| 7 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Januari - Juli | 47.200.000 | 59.450.000 | 27.200.000 | 32.250.000 | 45,8% |
| 8 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 22.400.000
|
PBP | Juli | 8.000.000 | 59.450.000 | 27.200.000 | 32.250.000 | 45,8% |
| 9 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 3.600.000
|
DDS | - | 0 | 5.200.000 | 400.000 | 4.800.000 | 7,7% |
| 10 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | DLL | Juli | 400.000 | 5.200.000 | 400.000 | 4.800.000 | 7,7% |
| 11 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PAD | Mei - Agustus | 800.000 | 5.200.000 | 400.000 | 4.800.000 | 7,7% |
| 12 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PBH | Januari - Juli | 3.600.000 | 5.200.000 | 400.000 | 4.800.000 | 7,7% |
| 13 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 1.500.000
|
PBP | Juli | 400.000 | 5.200.000 | 400.000 | 4.800.000 | 7,7% |
| 14 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | PAD | Januari - Desember | 46.800.000 | 46.800.000 | 41.450.000 | 5.350.000 | 88,6% |
| 15 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 50.500.000
|
DDS | - | 0 | 51.750.000 | 18.500.000 | 33.250.000 | 35,8% |
| 16 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | DLL | Juli | 1.250.000 | 51.750.000 | 18.500.000 | 33.250.000 | 35,8% |
| 17 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PBH | Januari - Juli | 50.500.000 | 51.750.000 | 18.500.000 | 33.250.000 | 35,8% |
| 18 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 18.000.000
|
PBP | - | 0 | 51.750.000 | 18.500.000 | 33.250.000 | 35,8% |
| 19 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | PAD | Februari - Nopember | 25.600.000 | 25.600.000 | 14.150.000 | 11.450.000 | 55,3% |
| TOTAL | Rp 196.700.000 | Rp 617.650.000 | Rp 267.600.000 | Rp 350.050.000 | 43,3% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.