|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.4
[1.1.4] Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 617.655.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 617.655.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 54.518.824
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 563.136.176
Capaian: 8,83%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 472.571.176
Target s/d Okt: Rp 527.090.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
8,83% Terserap
Realisasi: Rp 54.518.824
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 527.090.000 (85.3%)
Total Pagu: Rp 617.655.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 61.000.000
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Rp 10.000.000
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan
Rp 7.200.000
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang
Rp 35.600.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 26.350.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 1.640.000
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Rp 2.000.000
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Rp 28.600.000
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
Rp 15.000.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 18.720.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 600.000
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Rp 174.600.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 1.000.000
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Rp 14.500.000
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik
Rp 60.000.000
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
Rp 1.440.000
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon
Rp 1.080.000
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet
Rp 6.000.000
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
Rp 10.000.000
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya
Rp 29.300.000
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
Rp 45.000.000
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Rp 25.000.000
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
Rp 5.000.000
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
Rp 20.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 8.383.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.783.000 | 4.787.000 | 61.000.000 |
| 2 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 500.000 | - | 2.000.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 500.000 | - | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 10.000.000 |
| 3 | 5.2.1.03 |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 7.200.000 |
| 4 | 5.2.1.04 |
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang | 9.800.000 | 3.800.000 | 2.300.000 | 10.800.000 | 3.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | - | - | - | - | - | 35.600.000 |
| 5 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.050.000 | 2.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 26.350.000 |
| 6 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | - | - | - | 1.640.000 | - | - | - | - | - | 1.640.000 |
| 7 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | - | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| 8 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | - | - | - | 24.200.000 | 4.125.000 | - | 275.000 | - | - | - | - | - | 28.600.000 |
| 9 | 5.2.1.99 |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 1.000.000 | - | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | - | 2.500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 |
| 10 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | 4.680.000 | - | - | 4.680.000 | - | - | 4.680.000 | - | - | 4.680.000 | 18.720.000 |
| 11 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | - | 600.000 | - | - | - | - | - | 600.000 |
| 12 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 16.850.000 | 16.850.000 | 26.550.000 | 16.850.000 | 16.850.000 | 18.000.000 | 16.850.000 | 16.850.000 | 11.300.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.650.000 | 174.600.000 |
| 13 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| 14 | 5.2.4.02 |
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | - | - | 3.300.000 | - | 2.650.000 | - | - | 2.650.000 | 1.000.000 | - | - | 4.900.000 | 14.500.000 |
| 15 | 5.2.5.01 |
Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 60.000.000 |
| 16 | 5.2.5.03 |
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 550.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | - | 1.440.000 |
| 17 | 5.2.5.04 |
Belanja Jasa Langganan Telepon | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 1.080.000 |
| 18 | 5.2.5.05 |
Belanja Jasa Langganan Internet | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 19 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 10.000.000 |
| 20 | 5.2.5.99 |
Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.442.000 | 2.438.000 | 29.300.000 |
| 21 | 5.2.6.01 |
Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 17.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 45.000.000 |
| 22 | 5.2.6.02 |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 25.000.000 |
| 23 | 5.2.6.08 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | - | - | - | - | - | 2.500.000 | - | - | - | - | 2.500.000 | - | 5.000.000 |
| 24 | 5.2.6.99 |
Belanja Pemeliharaan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 49.915.000 | 41.155.000 | 62.735.000 | 74.355.000 | 46.930.000 | 56.785.000 | 43.270.000 | 79.855.000 | 46.285.000 | 25.805.000 | 31.795.000 | 40.745.000 | Rp 599.630.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 49.915.000 | 91.070.000 | 153.805.000 | 228.160.000 | 275.090.000 | 331.875.000 | 375.145.000 | 455.000.000 | 501.285.000 | 527.090.000 | 558.885.000 | 599.630.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 8.3% | 15.2% | 25.6% | 38.1% | 45.9% | 55.3% | 62.6% | 75.9% | 83.6% | 87.9% | 93.2% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Semula: Rp 57.400.000
|
PAD | Januari - Desember | 61.000.000 | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Semula: Rp 160.000
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | PAD | Januari - Desember | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,0% |
| 4 | 5.2.1.03 |
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan | PAD | Januari - Desember | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.1.04 |
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang
Semula: Rp 65.600.000
|
PAD | Januari - Juli | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | 35.600.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Semula: Rp 25.100.000
|
PAD | Januari - Desember | 26.350.000 | 26.350.000 | 0 | 26.350.000 | 0,0% |
| 7 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Maret - Desember | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0,0% |
| 8 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 1.200.000
|
PBP | Juli | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 | 1.640.000 | 0,0% |
| 9 | 5.2.1.08 |
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Semula: Rp 5.000.000
|
PAD | Juni - September | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,0% |
| 10 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | DLL | Agustus | 4.125.000 | 4.125.000 | 0 | 4.125.000 | 0,0% |
| 11 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Semula: Rp 28.325.000
|
PAD | April - Juli | 28.600.000 | 28.600.000 | 0 | 28.600.000 | 0,0% |
| 12 | 5.2.1.99 |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | PAD | Januari - Desember | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,0% |
| 13 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | PAD | Maret - Desember | 18.720.000 | 18.720.000 | 0 | 18.720.000 | 0,0% |
| 14 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PBP | Juli | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0,0% |
| 15 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | ADD | Januari - Desember | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0,0% |
| 16 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Semula: Rp 214.200.000
|
PAD | Januari - Desember | 174.600.000 | 174.600.000 | 0 | 174.600.000 | 0,0% |
| 17 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PAD | April - Juli | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,0% |
| 18 | 5.2.4.02 |
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | PAD | Maret - Desember | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0,0% |
| 19 | 5.2.5.01 |
Belanja Jasa Langganan Listrik | PAD | Januari - Desember | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0,0% |
| 20 | 5.2.5.03 |
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | PAD | Januari - Nopember | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0,0% |
| 21 | 5.2.5.04 |
Belanja Jasa Langganan Telepon | PAD | Januari - Desember | 1.080.000 | 1.080.000 | 353.313 | 726.687 | 32,7% |
| 22 | 5.2.5.05 |
Belanja Jasa Langganan Internet | PAD | Januari - Desember | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 75,0% |
| 23 | 5.2.5.07 |
Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | PAD | Januari - Desember | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.986.564 | 1.013.436 | 89,9% |
| 24 | 5.2.5.99 |
Belanja Operasional Perkantoran lainnya | PAD | Januari - Desember | 29.300.000 | 29.300.000 | 11.595.311 | 17.704.689 | 39,6% |
| 25 | 5.2.6.01 |
Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
Semula: Rp 30.000.000
|
PAD | Januari - Desember | 45.000.000 | 45.000.000 | 16.397.000 | 28.603.000 | 36,4% |
| 26 | 5.2.6.02 |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | PAD | Januari - Desember | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.571.011 | 19.428.989 | 22,3% |
| 27 | 5.2.6.08 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | PAD | Juni - Nopember | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| 28 | 5.2.6.99 |
Belanja Pemeliharaan Lainnya | PAD | Agustus | 20.000.000 | 20.000.000 | 7.115.625 | 12.884.375 | 35,6% |
| TOTAL | Rp 617.655.000 | Rp 617.655.000 | Rp 54.518.824 | Rp 563.136.176 | 8,8% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
ANDREE SETIAWAN,S.HI
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.