|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.2
[2.2.2] Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Pagu RKA (DPA)
Rp 109.450.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 206.900.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 125.050.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 81.850.000
Capaian: 60,44%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Okt: Rp 22.400.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
60,44% Terserap
Realisasi: Rp 125.050.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 22.400.000 (10.8%)
Total Pagu: Rp 206.900.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 4.750.000
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Rp 2.000.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 400.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 1.250.000
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya
Rp 10.000.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 4.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 1.625.000 | 625.000 | 625.000 | - | - | - | - | - | - | 4.750.000 |
| 2 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.000 |
| 4 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | 1.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250.000 |
| 5 | 5.2.5.99 |
Belanja Operasional Perkantoran lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| 6 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | - | - | - | 4.000.000 | - | - | - | - | - | 4.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 3.275.000 | 625.000 | 625.000 | 6.000.000 | - | 10.000.000 | - | - | - | Rp 22.400.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 5.150.000 | 5.775.000 | 6.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 | 22.400.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 23% | 25.8% | 28.6% | 55.4% | 55.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | DLL | Juli | 5.500.000 | 10.250.000 | 2.875.000 | 7.375.000 | 28,1% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Januari - Juni | 4.750.000 | 10.250.000 | 2.875.000 | 7.375.000 | 28,1% |
| 3 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | DLL | Juli | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,0% |
| 4 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | DLL | Juli | 1.200.000 | 1.600.000 | 400.000 | 1.200.000 | 25,0% |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PAD | April | 400.000 | 1.600.000 | 400.000 | 1.200.000 | 25,0% |
| 6 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | DLL | Juli | 3.750.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 25,0% |
| 7 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PAD | April | 1.250.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 | 25,0% |
| 8 | 5.2.5.99 |
Belanja Operasional Perkantoran lainnya | DLL | September | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,0% |
| 9 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | DDS | April - Juni | 76.600.000 | 80.600.000 | 57.000.000 | 23.600.000 | 70,7% |
| 10 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | PBH | Juli | 4.000.000 | 80.600.000 | 57.000.000 | 23.600.000 | 70,7% |
| TOTAL | Rp 109.450.000 | Rp 206.900.000 | Rp 125.050.000 | Rp 81.850.000 | 60,4% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
AL THOUVIK SOFISALAM,A.MD
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.