|
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR
Jl Anggajaya No 1, Gejayan Condongcatur, Depok, Sleman | Telp: 0274885689 | Email: condongcatur1946@gmail.com | Website: https://condongcatur.sides.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.5.92
[1.5.92] Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pagu RKA (DPA)
Rp 205.080.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 205.080.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 144.500.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 60.580.000
Capaian: 70,46%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 5.200.000
Target s/d Okt: Rp 149.700.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
70,46% Terserap
Realisasi: Rp 144.500.000
Target Kumulatif s.d. Bln Okt: Rp 149.700.000 (73.0%)
Total Pagu: Rp 205.080.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 300.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 42.240.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 113.040.000
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Rp 49.500.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 42.240.000 |
| 3 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 9.420.000 | 113.040.000 |
| 4 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | - | - | - | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 29.500.000 | 49.500.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 13.240.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 32.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | 42.440.000 | Rp 205.080.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 13.240.000 | 26.180.000 | 39.120.000 | 72.060.000 | 85.000.000 | 97.940.000 | 110.880.000 | 123.820.000 | 136.760.000 | 149.700.000 | 162.640.000 | 205.080.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 6.5% | 12.8% | 19.1% | 35.1% | 41.4% | 47.8% | 54.1% | 60.4% | 66.7% | 73% | 79.3% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PBH | Januari | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBH | Januari - Desember | 42.240.000 | 42.240.000 | 34.400.000 | 7.840.000 | 81,4% |
| 3 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | PBH | Januari - Desember | 113.040.000 | 113.040.000 | 92.100.000 | 20.940.000 | 81,5% |
| 4 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Semula: Rp 29.500.000
|
PBH | April - Desember | 49.500.000 | 49.500.000 | 18.000.000 | 31.500.000 | 36,4% |
| TOTAL | Rp 205.080.000 | Rp 205.080.000 | Rp 144.500.000 | Rp 60.580.000 | 70,5% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
FERNANDYA RISKI HARTANTRI,ST
Kaur / Kasi Terkait
|
Condongcatur, 31 Oktober 2026
Mengetahui,
Lurah Condongcatur
BUDI ARTO, S.IP M.AP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.